关于峨眉山风景名胜区管理委员会2015年部门预算编制的说明
正文
按照预算管理有关规定，目前部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。
一、基本职能及主要工作
峨眉山风景名胜区管理委员会是乐山市人民政府的正县级派出机构，是峨眉山风景名胜区、峨眉山世界自然和文化遗产和文化遗产的管理机构。2015年重点工作任务主要有以下几个方面：
（一）遗产保护方面
1.完成第一次可移动文物普查，完成峨眉山古建筑群文物保护规划和万年寺庙维修一期工程
2.加紧修编完善《峨眉山风景区总体规划》，并以此为指导，编制完善《峨眉山外围保护地带规划》和《峨眉山景区新农村建设详细规划》，编制《峨眉山景区黄湾乡村民居住改善规划》
（二）景区管理方面
1.深入推进景区综合治理，加大对景区违规修建、野的摩的、偷逃游山票等违法违规行为的打击力度，进一步规范旅游市场秩序
2.切实抓好旅游安全工作，制定完善安全生产奖惩机制和安全隐患排查治理的长效机制。深入抓好各类隐患排查整治，完善各类应急预案，形成安全防范长效机制。
（三）旅游服务方面
1.提升管理服务质量，打造“满意峨眉”的旅游服务品牌。针对自驾游、散客不断增多的情况，进一步提升景区交通、旅游秩序及安全管理水平，让游客满意在管理。同时开展游客“满意经营户”“满意酒店”“满意窗口”等创建活动。
2.完善旅游服务基础设施。加快零公里停车场建设，协力推进“川零”公路建设，早日形成中低山景区旅游环线。加快峨眉山博物馆陈列改造、雷洞坪森林防火通道、景区紧急救援通道建设、零公里至小楔头路面改造、万年路口拓宽改造工程等基础设施项目建设。
3.提升智慧旅游服务水平。加快智慧旅游产业园区项目建设；通过官方微博、微信公众平台，及时主动发布旅游咨询，将各区域游人数、停车场车位数、观光车运行情况、酒店床位、智能化语音自助导游系统、工商管理系统等纳入“智慧景区”建设，努力提高景区管理、服务、营销的科学化、数字化水平。
4.全力配合做好第二届旅博会以及亚太旅游协会年会筹备工作。
二、 部门概况
峨眉山风景名胜区管理委员会下设参照公务员法管理的职能局12个，管理处6个。
三、 收支预算总体情况
2015年峨眉山风景区收入预算总额为16，207万元，其中：当年财政拨款收入16,007万元，其他收入200万元。相应安排支出预算16,207万元，其中：人员经费及公用经费支出8976万元，对基层单位补助支出707万元，设备购置支出40万元，旅游发展及会展专项资金500万元，景区维稳经费及旅博会费用3400万元，景区文物保护及维修经费235万元，专项支出855万元，峨眉山博物馆免费开放资金387.84万元。
四、 财政拨款支出预算安排情况
峨眉山风景区部门预算安排财政拨款支出主要用于保障该部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担旅游事业发展相关工作。其中：
基本支出，是用于保障峨眉山风景区机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
项目支出，是用于保障峨眉山风景区机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出。
2015年，峨眉山风景区预算财政拨款支出按支出功能分类主要用于以下方面:
（一）一般公共服务，主要用于机关及下属事业单位人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出。
（二）文化体育与传媒支出，主要用于在文化、文物、体育、广播影视、新闻等方面的以出。
（三）医疗卫生，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
（四）住房保障支出，用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、 “三公”经费财政拨款预算安排情况
2015年“三公”经费财政拨款预算数1106万元，其中：因公出国（境）经费14万元，公务接待费600万元，公务用车购置及运行维护费492万元。
（一）因公出国（境）经费较2014年预算持平。
（二）公务接待费较2014年预算下降25%。
（三）公务用车运行维护费较2014年预算持平。
单位现有公务用车94辆，其中：轿车27辆，越野车15辆，多功能乘用车8辆。
2015年安排公务用车运行维护费492万元，用于公务用车日常运行及维护。
六、 机关运行经费安排情况
峨眉山风景区2015年履行预算编制，合计16,207万元。
部门收支预算表
部门财政拨款支出预算表
“三公”经费财政拨款预算表
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